附件：1. 河南世通食品有限公司食品安全生產規范體系檢查情況

2. 鄭州奇化酶生物科技有限公司食品安全生產規范體系檢查情況

3. 河南喬氏大標食品有限公司食品安全生產規范體系檢查情況

4. 河南金傲生物科技有限公司食品安全生產規范體系檢查情況

5. 新鄭市澤之潤生物科技有限公司食品安全生產規范體系檢查情況

6. 河南新國濤生物科技有限公司食品安全生產規范體系檢查情況

7. 鄭州市雪嵩制粉有限公司食品安全生產規范體系檢查情況

8. 登封市劉氏豆制品廠食品安全生產規范體系檢查情況

9. 河南金苑糧油有限公司食品安全生產規范體系檢查情況

10. 登封市嵩陽釀造有限公司食品安全生產規范體系檢查情況

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

附件1

河南世通食品有限公司食品安全

生產規范體系檢查情況

一、基本情況

河南世通食品有限公司位于新鄭市薛店鎮世紀大道西側，以豆制品（豆漿、豆腐、豆腐干）生產加工為主；公司組織架構設置合理，人員配備基本滿足生產要求。但在生產環境條件、生產過程控制、產品檢驗、貯存及交付控制等方面不同程度存在一些問題。檢查結論為基本符合。

二、存在問題

（一）生產環境條件方面：水豆腐生產車間的下水道為開放式，且下水道管路破損；豆腐晾涼間與出貨平臺鏈接的門縫隙過大。

（二）生產過程控制方面：水豆腐生產車間暫存的原料未密閉存放；生產現場老豆腐、水豆腐的漿桶有漿液溢出。

（三）產品檢驗結果方面：個別批次產品有留樣記錄，未留樣。

（四）貯存及交付控制方面：未按照先進先出原則使用大豆油；配料間部分原輔料、添加劑未分區存放及標識；輔料間包裝膜無標識，已開口包裝膜未進行防護；原料庫房內生石膏標識卡信息與實際不符；水冷庫內產品貯存條件不符合要求；銷售臺賬記錄信息不全。

（五）其他方面：食品安全管理體系運行情況：獲得了ISO22000和HACCP體系認證證書，體系運行情況基本正常；物料平衡情況：抽查產品滿足物料平衡關系；6S實施情況：企業生產現場6S管理運行正常。

三、整改和處置情況

食品安全生產規范體系檢查工作組已在檢查過程中將檢查情況反饋新鄭市市場監督管理局。根據檢查中發現的問題，檢查組要求屬地監管部門依法依規進行處理，處理情況應及時上報市局。

附件2

鄭州奇化酶生物科技有限公司食品安全

生產規范體系檢查情況

一、基本情況

鄭州奇化酶生物科技有限公司位于河南省鄭州市新鄭市薛店鎮廣田路北側，公司組織架構設置基本合理，人員配備基本滿足生產要求。但在生產環境條件、進貨查驗、生產過程控制、貯存及交付控制、產品檢驗、貯存及交付控制、從業人員管理等方面不同程度存在一些問題。檢查結論為不符合。

二、存在問題

（一）生產環境條件方面：車間部分區域進行了功能改造，增設一間壓縮空氣間；車間入口處洗手池下水無返水彎，下水道地漏無防護，有引入異味和蟲害的風險。

（二）進貨查驗結果方面：無原輔料的進貨查驗及出入庫記錄，無原料刺梨濃縮汁廠家信息和產品的合格證明文件。

（三）生產過程控制方面：未能提供生產記錄、生產設備設施維護保養記錄；調配間和滅菌間的暫存的原料及半成品無標識。

（四）產品檢驗結果方面：化驗室正在進行改造，微生物檢測條件不能滿足要求；無法提供檢驗原始記錄及留樣記錄。

（五）貯存及交付控制方面：原料未離地離墻存放，添加劑無專區管理，原輔料無標識卡；成品庫未按照“合格、不合格、待檢”區存放產品。

（六）從業人員管理方面：未提供對食品安全人員、檢驗人員的培訓和考核記錄；部分員工健康證已過期。

（七）其他方面：物料平衡情況：企業生產相關記錄不全，無法核實物料平衡關系；6S實施情況：未實施6S管理；自查落實情況：未提供2021年自查記錄。

三、整改和處置情況

食品安全生產規范體系檢查工作組已在檢查過程中將檢查情況反饋新鄭市市場監督管理局。根據檢查中發現的問題，檢查組要求屬地監管部門依法依規進行處理，處理情況應及時上報市局。

附件3

?

河南喬氏大標食品有限公司食品安全

生產規范體系檢查情況

一、基本情況

河南喬氏大標食品有限公司位于河南省鄭州市新鄭市和莊鎮沿河路東段，生產加工糧食加工品（面筋）、淀粉及淀粉制品（涼皮、搟面皮、米皮、河粉）、方便食品（涼粉、方便濕面）。該公司在生產環境條件、進貨查驗、生產過程控制、產品檢驗、貯存及交付控制、不合格品管理、從業人員管理、食品安全事故處置等方面不同程度存在一些問題。檢查結論為不符合。

二、存在問題

（一）生產環境條件方面：車間衛生較差。更衣間個人衣物與工作服混放，有與生產無關的物品。化學品未有效管控。無防蠅、防鼠、防蟲害裝置使用情況檢查記錄。

（二）進貨查驗結果方面：無原輔料、食品添加劑、包材進貨查驗記錄及貯存、保管和領用記錄。

（三）生產過程控制方面：無定期對食品安全狀況進行自查記錄，無生產記錄；無溫、濕度等生產環境定期監測記錄；無設備設施定期維護保養記錄。

（四）產品檢驗結果方面：無產品檢驗原始記錄和報告；無產品留樣記錄。

（五）貯存及交付控制方面：原輔料庫部分區域墻體發霉；食品添加劑未專區存放，且無標識；無產品銷售臺賬記錄。

（六）不合格品管理方面：無不合格品處置記錄。

（七）從業人員管理方面：未能提供相關培訓和考核記錄和從業人員有效期內的健康證明。

（八）食品安全事故處置方面：無定期排查食品安全風險隱患的記錄；無定期進行食品安全應急預案演練的相關證據。

（九）其他方面：物料平衡情況：未能提供生產相關記錄，無法核實物料平衡關系；6S實施情況：生產車間有6S宣傳信息，但生產現場未具體有效實施；自查落實情況：未提供2021年自查記錄。

三、整改和處置情況

食品安全生產規范體系檢查工作組已在檢查過程中將檢查情況反饋新鄭市市場監督管理局。根據檢查中發現的問題，檢查組要求屬地監管部門依法依規進行處理，處理情況應及時上報市局。

附件4

河南金傲生物科技有限公司食品安全

生產規范體系檢查情況

一、基本情況

河南金傲生物科技有限公司位于河南省鄭州市新鄭市薛店鎮中德產業園，以食品添加劑生產為主；公司織架構設置基本合理，人員配備基本滿足生產要求。但在生產環境條件、進貨查驗、產品檢驗等方面不同程度存在一些問題。檢查結論為基本符合。

二、存在問題

（一）生產環境條件方面：無定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況的記錄。

（二）進貨查驗結果方面：部分原輔料入庫記錄缺失。

（三）產品檢驗結果方面：食品用香精未按照產品執行標準進行檢測。

（四）其他方面：物料平衡情況：抽查產品滿足物料平衡關系；6S實施情況：生產現場6S管理運行基本正常；自查落實情況：能夠按照《河南省食品生產企業食品安全主體責任暫行規定》的要求進行自查。

三、整改和處置情況

食品安全生產規范體系檢查工作組已在檢查過程中將檢查情況反饋新鄭市市場監督管理局。根據檢查中發現的問題，檢查組要求屬地監管部門依法依規進行處理，處理情況應及時上報市局。

附件5

新鄭市澤之潤生物科技有限公司食品安全

生產規范體系檢查情況

一、基本情況

新鄭市澤之潤生物科技有限公司位于新鄭市梨河鎮長江西路，以保健食品生產加工為主；公司織架構設置基本合理，人員配備基本滿足生產要求。但在生產過程控制、貯存及交付控制等方面不同程度存在一些問題。檢查結論為基本符合。

二、存在問題

（一）生產過程控制方面：車間內有蟲害活動跡象；清洗間下水管道口裸露，未采取防護措施；澆模間電子秤放于工具箱上使用，無法保證稱量準確性；無停產、復產記錄及復產時生產設備、設施等安全控制記錄；未能提供關鍵控制點超出控制限的糾偏措施及糾偏記錄。

（二）貯運及交付控制方面：原料庫存放脫包后的明膠，未進行防護。

（三）其他方面：食品安全管理體系運行情況：獲得了ISO22000體系認證證書，但未能提供支持體系運行的有效文件化信息；物料平衡情況：未能提供生產加工過程中膠液損耗量，無法準確核實物料平衡關系；6S實施情況：車間部分物品無標識、未定位；配料間工作臺面定置線破損；自查落實情況：未按照《河南省食品生產企業食品安全主體責任暫行規定》要求的頻次開展檢查。

三、整改和處置情況

食品安全生產規范體系檢查工作組已在檢查過程中將檢查情況反饋新鄭市市場監督管理局。根據檢查中發現的問題，檢查組要求屬地監管部門依法依規進行處理，處理情況應及時上報市局。

附件6

河南新國濤生物科技有限公司食品安全

生產規范體系檢查情況

一、基本情況

河南新國濤生物科技有限公司位于河南省鄭州市新鄭市和莊鎮神州路與沿河路交叉口；公司織架構設置基本合理，人員配備基本滿足生產要求。但在生產環境條件、進貨查驗、產品檢驗、貯存及交付控制、從業人員管理等方面不同程度存在一些問題。檢查結論為基本符合。

二、存在問題

（一）生產環境條件方面：內包裝間照明度不足，無法滿足正常生產需求。

（二）進貨查驗結果方面：未能提供原輔料碳酸氫鈉的合格證明文件；硫酸鈣入庫信息與實際庫存量不符。

（三）產品檢驗結果方面：檢驗儀器設備未定期校準/檢定；部分產品有留樣，但無記錄。

（六）貯存及交付控制方面：原料庫部分物料無標識；銷售臺賬與產品入庫記錄、生產產量信息不符；銷售臺賬記錄信息不全。

（七）從業人員管理方面：無食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核相關記錄；

（八）其他方面：.物料平衡情況：物料平衡率超過100%，不符合邏輯；6S實施情況：部分設備設施無標識。

三、整改和處置情況

食品安全生產規范體系檢查工作組已在檢查過程中將檢查情況反饋新鄭市市場監督管理局。根據檢查中發現的問題，檢查組要求屬地監管部門依法依規進行處理，處理情況應及時上報市局。

附件7

鄭州市雪嵩制粉有限公司食品安全

生產規范體系檢查情況

一、基本情況

鄭州市雪嵩制粉有限公司位于登封市中岳辦事處交河口村，以小麥粉、掛面生產加工為主；公司織架構設置基本合理，人員配備基本滿足生產要求。但在生產環境條件、進貨查驗、生產過程控制、產品檢驗、貯存及交付控制、食品安全事故處置等方面不同程度存在一些問題。檢查結論為不符合。

二、存在問題

（一）生產環境條件方面：車間部分區域有蜘蛛網、墻面及窗戶有污垢、部分墻體有發霉現象，滅蠅燈未及時清理；車間缺少廢棄物存放設施；化學品未有效管控，無消毒液配制記錄。

（二）進貨查驗結果方面：部分原輔料無出廠合格證明文件。

（三）生產過程控制方面：未能提供生產加工過程關鍵控制點的控制情況記錄。

（四）產品檢驗結果方面：未能提供20211027批次特一粉檢驗原始記錄和出廠檢驗報告。

（五）貯存及交付控制方面：成品未離墻存放；無成品庫溫濕度相關監測裝置及記錄。

（六）食品安全事故處置方面：未提供定期排查食品安全風險隱患相關證據。

（七）其他方面：食品安全管理體系運行情況：該企業建立了ISO 22000和HACCP體系，但未進行年度監督審核，證書已暫停；物料平衡情況：產品出粉率為75%。未能提供麩皮量、次粉量、生產過程廢棄物產生量，無法判斷物料平衡情況；6S實施情況：部分設備設施未定置，成品無標識卡；自查落實情況：未按照《河南省食品生產企業食品安全主體責任暫行規定》的要求開展自查。

三、整改和處置情況

食品安全生產規范體系檢查工作組已在檢查過程中將檢查情況反饋登封市市場監督管理局。根據檢查中發現的問題，檢查組要求屬地監管部門依法依規進行處理，處理情況應及時上報市局。

附件8

登封市劉氏豆制品廠食品安全

生產規范體系檢查情況

一、基本情況

登封市劉氏豆制品廠位于河南省登封市唐莊鄉龍頭村村西河東，以非發酵豆制品（豆腐串）生產加工為主；公司組織架構設置基本合理，人員配備基本滿足生產要求。但在生產環境條件、進貨查驗、生產過程控制、產品檢驗、貯存及交付控制、人員管理等方面不同程度存在一些問題。檢查結論為不符合。

二、存在問題

（一）生產環境條件方面：車間進行改造，布局及結構發生變化，未及時申請變更；烘烤間墻皮脫落；更衣室缺少更衣柜；洗手消毒處缺少干手器等設施；車間入口、庫房等區域未設置防蠅、防鼠、防蟲害設施，成型間現場有蠅蟲活動現象。

（二）進貨查驗結果方面：無原輔材料的進貨查驗記錄及相關合格證明文件,無原輔料材料出入庫及領用記錄。

（三）生產過程控制方面：生產過程關鍵記錄未有效保持；現場無稱量設備；有溫濕度要求的車間未進行溫濕度監測。

（四）產品檢驗結果方面：化驗室現場管理混亂，未能提供產品檢驗報告及原始檢驗記錄。

（五）貯存及交付控制方面：原輔料未離地離墻存放，無物料標識卡；成品庫未分區管理，部分成品直接落地存放。

（六）從業人員管理方面：企業2021年度未開展對從業人員有關食品安全知識的相關培訓和考核；個別員工健康證已過期。

（七）其他方面：物料平衡情況：未提供生產投料及原料領用、成品入庫等記錄，無法核實物料平衡情況；6S實施情況：成品庫劃設標識線，車間及庫房有雜物未及時清理，車間無安全警示標識；自查落實情況：未按照《河南省食品生產企業食品安全主體責任暫行規定》的要求開展檢查。

三、整改和處置情況

食品安全生產規范體系檢查工作組已在檢查過程中將檢查情況反饋登封市市場監督管理局。根據檢查中發現的問題，檢查組要求屬地監管部門依法依規進行處理，處理情況應及時上報市局。

?????????????????????????????????????

附件9

河南金苑糧油有限公司食品安全

生產規范體系檢查情況

一、基本情況

河南金苑糧油有限公司位于鄭州高新區金梭路，以掛面、小麥粉生產加工為主；公司組織架構設置基本合理，人員配備基本滿足生產要求。但在生產環境條件、生產過程控制、貯存及交付控制等方面不同程度存在一些問題。檢查結論為基本符合。

二、存在問題

（一）生產環境條件方面：車間個別區域衛生不清潔；部分區域缺少廢棄物存放設施。

（二）生產過程控制方面：生產現場存在人流、物流交叉污染風險；添加劑庫溫、濕度監測記錄不全。

（三）貯存及交付控制方面：化驗室試劑盒保存溫度為2-8℃，但無溫度監測設施及記錄。

（四）其他方面：食品安全管理體系運行情況：獲得了ISO22000和HACCP體系認證證書，提供有支持體系運行的文件化信息，但企業質量手冊范圍和證書的范圍不一致；物料平衡情況：抽查產品基本滿足物料平衡關系；6S實施情況：部分設備、物料、設施未定置或定置不規范；自查落實情況：未按照《河南省食品生產企業食品安全主體責任暫行規定》要求的頻次開展檢查。

三、整改和處置情況

食品安全生產規范體系檢查工作組已在檢查過程中將檢查情況反饋鄭州高新產業技術開發區管委會環保安監局。根據檢查中發現的問題，檢查組要求屬地監管部門依法依規進行處理，處理情況應及時上報市局。